Du registrerar order genom att ange namn eller kundnummer. Har kunden förfallna fakturor får du information om detta direkt och kan då se belopp, an­tal dagar och fakturanummer.

En särskild textruta är kopplad till kunden och kan användas för an­teckning om prisöverenskommelser eller andra avtal.

Vid registrering av artikelrader finns bra sökmöjligheter för att dels hitta rätt artikel och dels få information om lagerstatus, gjorda beställningar, priser med mera.

Du behöver aldrig lämna rutinen för att söka information om artikeln tack vare de snabbhopp som finns tillgängliga.

På motsvarande sätt kan du registrera direktfakturor, kreditfakturor och kon­tant­fakturor. Har du flera olika order på samma kund kan du få utvalda order sammanslagna på en samlings­faktura. Kan du inte leverera allt på en gång får du hjälp av programmet att hantera restorder.

Du väljer själv vilket utseende du vill ha på dina blanketter. Färdiga blanketter finns i programmet som du kan ändra till egen utformning.

Efter avslutad fakturering får du en ut­förlig journal innehållande bland annat fakturanummer, sammandrag och bok­föringsunderlag. Vill du kan du även få reda på hur varje enskild faktura blivit konterad.

KUNDRESKONTRA

Kundreskontran i GMS är integrerad med fakturamodulen, vilket innebär att kundreskontran uppdateras automatiskt vid fakturauppdatering.

Automatisk integration utan omvägar!

 Du kan också göra "manuella" påbokningar av fakturor för sådana som ej framställts via GMS.

I inbetalningsrutinen kan du göra delbetalningar eller slutbetalningar och återta gjorda inbetalningar.

 Vill du se befintliga kundfordringar kan det överskådligt tas fram på bild­skärmen. Programmet räknar snabbt fram beloppet med fördelning i tiden, uppdelat på förfallna och ej förfallna belopp.

Kravhanteringen tar fram kunder med obetalda förfallna fakturor och tilldelar olika kravtexter för utskrift beroende på hur många dagar kunden dragit över tiden.

Räntefakturor skapas efter det att inbetalning skett. Du bestämmer själv räntesats samt hur många s k fridagar som skall lämnas. Du kan kontrollera hela momentet på bildskärm, faktura för faktura eller låta programmet köra igenom allt automatiskt. Kunder som aldrig skall ha krav eller räntefakturor markerar du i kundregistret.

Många bra listor kan skrivas ut med information om bland annat obetalda och betalda fakturor samt när de för­faller. Du avgör själv hur länge du vill spara betalda fakturor innan de rensas från programmet.

Vill du veta omsättningen på respektive kund begär du fram detta bland statis­tik­­listorna. Här har du en rad sorter­ings- och selekteringsmöjligheter för att få fram önskat resultat.

LAGER

Lagermodulen i GMS är kopplad till order / fakturamodulen. Det innebär att vid orderregistreringen reserveras det beställda antalet av respektive artikel. Denna reservering tas bort vid en sen­are fakturering och det levererade an­talet plockas bort från det fysiska sal­dot.

Inleveranser kan göras antingen från en i beställningsmodulen, registrerad be­ställning eller direkt. Lagersaldot uppdateras samtidigt som inleveransen sker.

En komplett lagervärdering kan göras på bildskärm eller i form av en ut­skriven rapport. Vid inventering skriver man med hjälp av programmet ut ett inventeringsunderlag som sedan an­vänds som arbetsunderlag vid den fy­siska inventeringen. Sedan lagret räk­nats igenom rapporterar du inven­terade saldon till programmet och där­efter kan en differenslista skrivas ut.

På bildskärm har du tillgång till ett frågeprogram på artiklar som visar alla fasta uppgifter om artikeln samt aktuella saldon och statistikuppgifter.